Закрытие счета 20 при УСН — заготовка леса

Comments

• Здравствуйте!
  1. Да, сч.90 д.закрываться на сч.99.
  2. Остаток по сч.20 может оставаться по нескольким причинам.
  Надо понять, что у вас происходило и отражено ли.
  
  У вас производственная деятельность?
  Надеюсь, в Уч.Политике указан флажком этом вид деятельности?..
  Далее.
  1. Как настроен в Уч.Политике (закладка Производство - НЗП) способ учета НЗП: документами "Инвентар.НЗП" ежемесячно или "при отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП"?
  2. Все ли субкотно к сч.20 у вас заполнены? их должно быть три: Ном.группа, подразделение, статья затрат. Во всех ли документах? Можно вывести на экран ОСВ по сч.20 с группировкой по субкотно и проверить, всё ли заполнено.
  3. Была ли выручка за тот месяц, когда не закрылся сч.20?
  4. каким документом отражена реализация ?
  5. Использовали ли док-т "Отчет производства за смену"? выпускаете ли продукцию (Д43 К20)?
  6. В Уч.Политике на закладке "Производство", какой вариант выбран в качестве базы распределения расходов основного пр-ва при реализации услуг сторонним заказчикам: по выручке? по плановым ценам?
  
  И т.д.
  Вопросов много встречных к вам. Не зная конкретики, невозможно строить предположения. 🤔